資産管理：出納ミス防止のテクニック

諺によると：納得がいくと何百も稼ぐことができない。

スキル運用の問題です。デポジットもそうです。

だから、出納の仕事は真剣で、細心で、何かあっても慌てないで、仕事と芸術を重んじます。

まず現金を受け取る時、歌を歌って支払います。これは印象を深めるだけでなく、当事者と金額を確認するだけでなく、他人の聴覚傍証も得られます。

清算が必要な領収書に対して、頭をもたげても、本社と違って、大きさ書きの金額が違っています。領収書を書き直して、領収書には入金単位章或いは受取人印がなく、領収書と小切手の記帳者が一致しない場合、領収書は全部受け取りません。

清算会社は先に署名し、後払いしなければならない。

;請求書は支払済みの印鑑を捺印します。

支払伝票は他人が現金を受け取った場合、受領者の名前を代引し、代引人の名前を署名してはいけません。代引人は当組織の従業員ではなく、指導者との関係と連絡先を明記してください。

営業外収入及び雑務収入は、取扱単位の支払単位を根拠とし、入金後に財務領収書を発行する。

その次に、小切手、領収書と領収書の保管を強化することに注意します。

小切手を受け取って予備検査登記簿を設立し、会社の主管財務指導者が審査署名した後、受取人が捺印する。

現金小切手を受け取ったら、正副連結の金額が一致しないように、控え頁にサインします。

小切手の控えには、金額、用途、受取人を項目ごとに明記し、スペアチェック帳に空欄小切手と小切手の限度額を明記します。

小切手が無効になったら、順番に証憑に綴じます。

空白の領収書と領収書は勝手に外で借りることができなくて、すでに発行した金額はまだ受け取った領収書と領収書を持ってきて、借用人によって借用証を発行してそして登録して、責任をはっきり見分けて、回収した後に更に借用証を清算します。

領収書と領収書を無効にしたら戻ってきます。まず廃棄してから再発行します。もし商品をキャンセルした領収書が赤冲に戻ったら、先に倉庫部門で検査して入庫してから払い戻しします。

もし相手が領収書と領収書をなくしたら、相手の財務部門によってこの金の未精算の証明を出してから領収書を再発行します。そして証明書にもとの領収書或いは領収書を発行する時間、金額、番号などの内容を明記します。

銀行預金日記と

まず、証憑、小切手の控え、添付ファイルが一致しているかどうか確認してから、小切手番号順に並べて、正しいかどうかを確認します。

要約欄には、担当者、入金先及び小切手番号を明記しなければならない。

小切手の印鉴はすぐに即时で捺印して、そして会计、出納の2人で别々に保管して、小切手は印鑑の私的な印鑑を使って、小切手を捺印することに用いることしかできなくて、その他のいかなる用途としません。

出納員は現金の受取業務を行う時、普通は下記の手順で処理します。

（1）まず現金受領、支払証明書及び添付した原始証憑の内容を審査し、記入が完備しているかどうか、明確であり、両者の内容が一致しているかどうかを確認する。

（2）現金に基づいて、

の金額は、先に点数の整数(つまり大きい数)を数えてから点数の端数(つまり小数)を返します。具体的には先に大きな額面の金額を計算して、それから小さい額面の金額を計算して、先に点数を合わせて束にします。

点数の過程では、普通は点数を連結しながら、そろばんや計算機に金額を加算します。点数が終わったら、そろばんや計算機の数字は現金の領収書の金額と点数の金額は同じです。

（3）整数から端数まで、一束ずつ、一つずつ、一つずつ、一つずつを解いて点数を解いて、束を解いて、取り外して、巻を外す時は元の封札、封条と封紙を一時的に保存して、点数が間違っていなければ捨てられます。

（4）点数が間違っていない場合、具体的な現金預入業務を行うことができます。

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